第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）統(tǒng)籌研究和組織全區(qū)實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。在法定權(quán)限內(nèi)組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。組織實(shí)施“百村示范、千村整治”工程，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。參與農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（三）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策及配套措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）負(fù)責(zé)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)家樂發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷管理工作和農(nóng)業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)展示展銷活動(dòng)。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林特產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。監(jiān)督落實(shí)雙多邊漁業(yè)條約和協(xié)定。負(fù)責(zé)漁場(chǎng)修復(fù)振興、遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理和漁政監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)藥使用和漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)家樂安全管理工作，指導(dǎo)休閑觀光農(nóng)業(yè)安全管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求，配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境污染的調(diào)查處理工作。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源管理。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。依法開展農(nóng)業(yè)行政許可及其監(jiān)督管理。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。開展獸醫(yī)器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，監(jiān)測(cè)動(dòng)植物疫情疫病，依法發(fā)布疫情并組織撲滅。組織主要農(nóng)作物種子等農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革、區(qū)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議。按權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。

（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣隊(duì)伍體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)、品種推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)，按分工負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)工作。

（十二）組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)業(yè)法治監(jiān)督和農(nóng)業(yè)法規(guī)宣傳。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè)，依法查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作。

（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍的綜合管理，牽頭制定和實(shí)施鄉(xiāng)村人才振興計(jì)劃，建設(shè)農(nóng)村實(shí)用人才數(shù)據(jù)庫。負(fù)責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作，參與農(nóng)村基層干部的教育培訓(xùn)工作。

（十四）組織開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，參與有關(guān)農(nóng)業(yè)對(duì)外援助項(xiàng)目。

（十五）擬訂區(qū)內(nèi)幫扶促進(jìn)工作規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)督促幫扶促進(jìn)工作。完成上級(jí)扶貧機(jī)構(gòu)交辦的有關(guān)工作。

（十六）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用水的統(tǒng)籌和保障。

（十七）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)與水利設(shè)施管理的有關(guān)制度并組織實(shí)施。指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水文工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與水利設(shè)施的運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)做好內(nèi)河管理相關(guān)工作。

（十八）負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，指導(dǎo)協(xié)調(diào)水事糾紛的處理。開展水利科技、教育和對(duì)外交流工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

（十九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二十）職能轉(zhuǎn)變。

1. 統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，持續(xù)深化“百村示范、千村整治”工程，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，高水平實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2. 加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全智慧監(jiān)管體系和協(xié)同處置機(jī)制，讓人民群眾吃得放心、安心。

3. 推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域“最多跑一次”改革向縱深發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村政務(wù)服務(wù)體系，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)“掌上辦事、掌上辦公”，深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和財(cái)政資金使用效益。

（二十一）與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控和畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，江北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算及局屬事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括局本級(jí)預(yù)算、局屬水利服務(wù)總站預(yù)算、局屬水產(chǎn)管理處預(yù)算、局屬農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)總站預(yù)算、局屬畜牧獸醫(yī)站預(yù)算和局屬農(nóng)技推廣服務(wù)總站預(yù)算。

第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年收支總預(yù)算5106.19萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、2022年收入預(yù)算情況說明

本單位2022年收入預(yù)算5106.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4123.95萬元，占80.77%；其它收入982.24萬元，占19.23%。

三、2022年支出預(yù)算情況說明

本單位2022年支出預(yù)算5106.19萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）341.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）60.40萬元、農(nóng)林水支出（類）4403.10萬元、住房保障支出（類）301.09萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1886.26萬元，日常公用支出223.19萬元，項(xiàng)目支出2996.74萬元。

四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算4123.95萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4123.95萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）341.60萬元、衛(wèi)生健康支出（類）60.40萬元、農(nóng)林水支出（類）3420.86萬元、住房保障支出（類）301.09萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4123.95萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2648.61萬元，主要是農(nóng)財(cái)項(xiàng)目資金預(yù)算并未在一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中體現(xiàn)，而是作為預(yù)算追加的一部分。 

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）341.60萬元，占8.28%；衛(wèi)生健康支出（類）60.40萬元，占1.46%；農(nóng)林水支出（類）3420.86萬元，占82.95%；住房保障支出（類）301.09萬元，占7.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少9.35萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類） 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少9.5萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少7.12萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少11.75萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))67.10萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少60.65萬元，下降47.48%，主要是編外人員增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))36.09萬元，與上年基本持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))111.92萬元，與上年基本持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))111.92萬元，與上年基本持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))84.32萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少132.14萬元，下降61.05%，主要是人員變化。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))42.17萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少66.08萬元，下降61.04%，主要是人員變化。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))42.17萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少66.08萬元，下降61.04%，主要是人員變動(dòng)，合理變化。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))19.99萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少53.81萬元，下降72.91%，主要是人員變化。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))27.45萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少36.56萬元，下降57.12%，主要是人員變化。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))12.96萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少4.04萬元，下降23.76%，主要是科目調(diào)整。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))765.71萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1269.19萬元，下降62.37%，主要是行政與事業(yè)的基本支出各有增減。合計(jì)減少88.59萬元，下降4.85%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，控制支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))1050.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少797.88萬元，下降43.18%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))640.65萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少1101.31萬元，下降63.22%，主要是行政與事業(yè)的基本支出各有增減。合計(jì)減少88.59萬元，下降4.85%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，控制支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少15.18萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))5.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2.00萬元，下降28.57%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(項(xiàng))20.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少14.07萬元，下降41.30%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少731.18萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2.24萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少977.72萬元，下降100%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，且農(nóng)財(cái)項(xiàng)目資金預(yù)算并未在一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中體現(xiàn)，而是作為預(yù)算追加的一部分，2021年執(zhí)行數(shù)遠(yuǎn)大于2022年預(yù)算數(shù)。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))37.50萬元，與上年基本持平。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)(項(xiàng))412.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少5512.92萬元，下降93.05%，主要是本年度預(yù)算流域性防洪排澇工程較上年執(zhí)行數(shù)減少2953萬元，實(shí)際執(zhí)行時(shí)包含預(yù)算追加和市級(jí)以上項(xiàng)目資金。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2494.82萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 其他水利支出(項(xiàng))98.42萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少76.66萬元，下降43.79%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，農(nóng)財(cái)項(xiàng)目資金或上級(jí)轉(zhuǎn)移支付導(dǎo)致2021年執(zhí)行數(shù)大于2022年年初預(yù)算。

28.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展(項(xiàng))400.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加300.00萬元，增長(zhǎng)300%，主要是扶貧金額增加。

29.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）  其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少205萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))90.00萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少90.38萬元，下降50.11%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少17.81萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

32.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款） 其他普惠金融發(fā)展支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少108.31萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

33.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少132.29萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

34.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少16.5萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))166.81萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少391.36萬元，下降70.11%，主要是人員變化，科目調(diào)整。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng))1.45萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少0.48萬元，下降24.87%，主要是人員和基數(shù)變動(dòng)。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))132.83萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少45.84萬元，下降25.66%，主要是人員和基數(shù)變動(dòng)。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類） 應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少37.5萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

39.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類） 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款） 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項(xiàng))0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少40.71萬元，下降100%，主要是未安排預(yù)算項(xiàng)目資金。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2022年一般公共預(yù)算基本支出2109.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1886.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)223.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說明

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元，與上年持平。其中： 

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)用。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本單位2022年沒有一般公共預(yù)算安排的公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本單位2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.00萬元,主要用于一輛公務(wù)用車由區(qū)應(yīng)急局使用，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)劃撥至應(yīng)急局。與上年持平。

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

本單位2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門本級(jí)1家行政單位以及農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)總站1家參公單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算111萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.4萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算11萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算300萬元；其中納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算300萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

9.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于臨聘等其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于行政人員退休費(fèi)用。

11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于事業(yè)人員退休費(fèi)用。

13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支。

15.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位醫(yī)療支出。

19.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位醫(yī)療支出。

22.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

23.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

24.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

25.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政運(yùn)行基本支出。

26.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于單位運(yùn)行基本項(xiàng)目支出。

27.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于事業(yè)運(yùn)行基本支出。

28.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：指用于執(zhí)法監(jiān)管類項(xiàng)目支出。

30.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）：指用于統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)類項(xiàng)目支出。

31.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映政府為穩(wěn)定增加農(nóng)民收入給予的補(bǔ)貼。

32.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置于應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支。

33.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。

34.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

35.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

36.水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理類項(xiàng)目支出。

37.水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造呢、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支。

38.水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

39.水利（款）防汛（項(xiàng)）：指反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、 水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織 (如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

40.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）：指用于扶貧項(xiàng)目支出。

41.農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于村級(jí)一事一議類項(xiàng)目支出。

42.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

43.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于人員公積金支出。

44.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指用于人員公積金支出。

45.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

46.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放 的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

47.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指用于人員公積金支出。

48.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

49.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。